| Språk : |
|
| Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap |
Inköp jobb |
 |
|
[1] upphandlingsverksamhet under premissen att fullt ut beakta kostnaderna för upphandling, i enlighet med den plan för upphandling. Inköp planen Upphandling planen är en integrerad del av en omfattande affärsplan för året, är en viktig grund för organisationen beställning eller inköp. Enterprise Content materialanskaffning arbetsplan, inklusive planering, genomförande och kontroll. Följande oss igenom hur man bestämmer den mängd material som krävs, börjar och slutar inventering för att bestämma mängden av materialapplikationer upphandlings lämna uppgifter till grund för utarbetandet av vetenskapliga och rationella planen privat upphandling.1) för att bestämma den mängd material som behövs. Den mängd material som krävs är ett företag under planeringsperioden för att säkerställa normal produktionsvolym av material som måste förbrukas. Det är i enlighet med de särskilda sorter av varje typ av material, specifikationer, använder beräknas separat. Dess Beräknas på följande sätt: Vissa material begärda beloppet = [planen produktions × (1 oundvikliga avslag)] × produktenhet konsumtion kvot - med planer på att återvända antalet avfall I formeln, produktionsplan, inklusive varuproduktionen och slutar i början av produktskillnader, oundvikliga avslag takt, i allmänhet baserade på statistiska uppgifter och att överväga andra faktorer för att fastställa, återanvändning av avfallsmängd avser att återvända för samma produkt eller andra produkter, i typer av material som krävs belopp med antalet subtraheras tillbaka. 2) för att bestämma början och slutet lagernivåer. Företag inom planeringsperioden, som börjar lagren och slutar bestånd är ofta inte lika. Det är, till och med under samma omständigheter den mängd material som krävs för att ansöka om eller inköp av material kommer att bli en motsvarande ökning eller minskning uppstår. När i början av den stora mängden inventering vid periodens slut inventering, tillämpningen eller inköp av material kan minskas, tvärtom kommer att öka. Början inventering. Det är i allmänhet baserad på den faktiska skivan lagerpunkter, och med tanke på planen i början av preparatet programmet att beräkna volym och utgift. Formeln är som följer: = Planerade ingångslagret i utarbetandet av planerna innan själva början av varulager till transporter plan - planerad före början av förbrukningen Slutlager. Den hänvisar i allmänhet till materialreservkvot (dvs. reguljära reserver plus reserver av försäkringar). I praktiken oftast 50% till 75% av ordinarie reserver plus försäkringsreserver som slutar lager. För fler varianter av mindre material, enligt material "klass" eller "grupp" för att beräkna det genomsnittliga beloppet av regelbundna reserver plus försäkringsreserver OK. 3) fastställa beloppet för materialanskaffning. Supplies planerade marknads inköp av material, bör volymen materialanskaffning affärsplan utarbetas. Mängden tillgängligt material tillvaratagande följande formel: Vissa inköp material = de typer av material som krävs belopp program slutar lager - planen ingående lagren - de resurser som finns inom företaget I formeln, tillgängliga resurser inom företaget, är materialet i omstruktureringen av företag, alternativ eller swap används. Företagen måste bestämma mängden av en mängd olika material och materialinköp senare, kan du trycka på den speciella sorter av material, specifikationer förberedelse materialbalans, vilket framgår av tabell Anskaffningskostnaderna Corporate upphandlingskostnaderna med de kostnader (indirekta kostnader) övriga direkta inköpskostnader för råvaror och direkta inköpskostnader än komponenterna. Direkt inköpskostnaden är hela kostnaden för verksamheten på grund av råvaruinköp och direkt bildning. Inklusive sina priser, samt kostnader för råvaror på grund av andra än prisrörelser orsakade av råvaru faktorer. Dessa faktorer inkluderar: prisstabilitet och förändringar i trender, betalning och avveckling, valuta,, försäkringskostnaderna,, leverans av varor kvalitet, förpackning, transportkostnaderna, leverans ordning mängd olika prisförändringar på leverantörer inspektion och godkännandekostnader, förpackningsmaterial kan återvinnas, leverantörsservicenivåer, osv. Upphandling avser de indirekta kostnaderna för företagets produkter inom marknadsundersökningar, utveckling, produktion och alla stadier av tjänsten, kostnader på grund av deltagande leverantörer eller produkter som tillhandahålls av ledningen, inklusive leverantörer att delta eller ge produkten inte uppnå bästa sekundära kostnadsnivåer orsakade eller förlust. Generellt inköpskostnaden för produktion i en större andel av den totala kostnaden, kontrollera kostnaderna upphandling, den totala kostnaden för företag att minska produktionen och öka försäljningsvinster har mycket viktig betydelse. Företagen finns många sätt att minska inköpskostnaderna, i praktiken, företagen främst genom följande sätt att minska inköpskostnaderna. 1) för att bestämma tidpunkten för inköp och produktionskrav baserade på lagersituationen. Vänligen köp råvaror i allmänhet först tagits upp av rekvisitioner produktionsavdelning enligt produktionsplanen. Material förvar efter officerare fått rekvisitioner ska vara samma antal lager som behövs för att jämföra produktionssektorn, när antalet lager av råvaror som behövs för att producera mer än det antal, bör den undertecknar ett avtal om att köpa. För hög volym affärer, har en pre-köp program, till exempel minimilagernivåer, höjer rekvisitioner förvar när avdelningen finner att materialet har nått den minsta mängd av råmaterial. Bestäm planen upphandling för att vara mycket exakt, inte foderråvara inte kommit in i tid, kommer att leda till driftstopp att vänta, för tidigt skulle orsaka en eftersläpning av kapitalet. Upphandling är oftast tillfälliga poster direkt gjorts av användaravdelningar. Rekvisitioner medgivande av de behöriga myndigheterna för godkännande att använda, som undertecknats av en ansvarig tjänsteman i budgetöverenskommelsen huvudstaden, inköpsavdelningen för upphandlingsförfaranden. 2) strikt enlighet med kraven i upphandlingsprocesserna rekvirera godkännandeprocess specifikation. Olika kategorier (råvaror, förbrukningsvaror, andra arbetshjälpmedel etc.) rekvisitioner som skall godkännas av olika nivåer av förvaltningen och den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta bestämmelser i företaget. Strikt förvaltning upphandlingssystemet är att minska kostnaderna för upphandling av en viktig garanti för företaget. 3) styra orderkvantiteten. Köpa rekvisitioner avdelning för varje recension dess rekvisitionsnumret kontrolleras inom de gränser som baseras på användning av varor och även kontrollera revisionsavdelning ansvarar för varor som används för att underteckna rekvisitioner samtycke. Behovet av inköp av råvaror, reservdelar, mm, men också för att använda partiet metoden uppskattar den ekonomiska kostnaden för att göra affärer om effekterna av produktkostnadsanalys av olika upphandlings kvantitet. 4) Försök att använda olika former av upphandling. De huvudsakliga former: budgivning, upphandling utredning, paritet inköp, aktiekursen upphandling, prissättning och upphandling. 5) Köpeskillingen enligt skälig vetenskaplig upphandling. Bestäm ett lämpligt inköpspris, först och främst behovet av flerkanals Förfrågan genom marknadsundersökningar. Enkäten omfattar det högsta marknadspriset, det lägsta priset och den allmänna pris osv, och i utredningen på grundval av analysen av varje leverantör av materialegenskaper, specifikationer, kvalitetskrav, till exempel inrättandet av mängden paritet standarder. För det andra, upphandling personal, teknisk personal, ekonomichefer och andra komponenter utvärderingsgruppens bedömningar som uppfyller kraven i köpeskillingen kvalitet. Återigen, enligt informationsbas pris, marknadsförhållanden, storleken på inköp, betalningsvillkor med leverantörer, såsom längden på utvecklingen av en realistisk marknad till ett rimligt pris. Operativa procedurer Allmänna företags upphandlingsverksamhet i enlighet med följande förfaranden: 1) godkänna inköpsanmodan eller inköpsinstruktioner. Innehåll upphandlingskrav inklusive upphandling sort, mängd, kvalitetskrav och tidsfrister anländer. Under normala omständigheter är också tillverkare köper instruktioner från produktionsplanering avdelning och produktionsplanering avdelningen i enlighet med de instruktioner som utfärdas av institutionen upphandling av företagande marknadsföring produkttillverkningskrav och företagsmaterial inventering. Således strategi privat upphandling och marknadsföringsstrategi noga. 2) val av leverantörer. En bra leverantör är avgörande för att säkerställa leverans av material kvalitet, pris och leveranstid. Därför, inköpshantering, säljaren urval, och hur man underhåller relationer med leverantörer är ett stort problem. I förvaltningen upphandling, är detta steg för att utvärdera ett antal kandidat leverantörer, och sedan bestämma leverantören. Utvärdering av leverantörer, bland annat leverantörer av affärs rykte undersökning och förmåga att ge den nödvändiga mängd olika leverantörer kan ge en sammanfattning av de typer av material, och förhandla om försörjningsbehov dessa material med leverantörer. 3) ordning. Föreläggande kan ibland vara mycket komplexa, till exempel beställa dyra engångsartiklar, ibland kan det vara så enkelt som året-runt-bruk, ett objekt fast leverantör. Särskilt har informationsteknik tillhandahålls för många företag ett enkelt och bekvämt beställa kanaler, kommersiella köpare och leverantörer att ansluta din dator, behöver inte någon pappersmedia, enkelt och kan göras snabbt beställa rutiner. 4) för spårning. Främst hänvisar till utvecklingen av inspektionsorder utfärdas, övervakning, kontakter, etc. Syftet är att förhindra att ankomst försening eller antal förekomster, fel i kvalitet, för att säkerställa tillgången på råvaror företag kan fungera som planerat. Strängt taget är för spårning en passiv förvaltning, om det inte är möjligt att planera genomförandet av problem råvaruförsörjning, ofta på grund av sin leverantör management, eller upphandling och leverantörsrelationer misskötts. Corporate Purchasing att byta från passiv till aktiv, måste vi strikt leverantör av val, och korrekt hantera relationen med leverantörer, för att undvika problem. 5) besiktning kvitto. Det är att beställa besiktning av ankomsten av råvaror lagring på specifikationer, kvantitet, kvalitet, etc. Om leverantören är mycket pålitlig, kan arbetet i detta steg utelämnas. Till exempel kan många japanska företag och deras leverantörer gör att icke-ankomst inspektion, direkt till produktionslinjen, men för kinesiska företag för närvarande driftsmiljö, för att göra att det kommer att ta lite tid. |
| Användare Omdöme |
|
Inga kommentarer |
